☞ 설명 : 부가세 자료를 입력하는 화면입니다.
☞ 항목 설명
조회 조건 : 신고는 해당 기에 신고할 사업자만 조회한다.
※ 자료 입력
①사업자명 : 사업자명을 입력하면 해당사업자가 조회된다.
②코 드 : 부가세 항목코드 (부가세 신고서의 항목과 같다.)
③유 : 매입 중에서 유대매입일 경우 Check
▶ 하단의 유대에 금액이 집계되면 비율에 매출대비 유대의 비율이 나타난다.
④업 종 : 매출 일 경우 해당 업종 입력 ▶ 초기값은 사업자에 등록된 업종코드를 Display
⑤고 : 매출 중에서 고정자산매각인 경우 Check ▶ 코드값은 과세세금계산매출로[01]
⑥사업자번호 : 상대방 사업자 입력 ▶ 끝의 다섯자리만 입력해도 된다.
신규 사업자인경우에는 다음 화면의 상대방 사업자 입력화면이 나타난다.
▶ 차주 여부 : 상대방 사업자가 지입차주면 Check 한다.
▶ 필수 입력 : 사업자번호, 상호, 대표자명
▶ 입력 버늩 : 모든 항목을 입력한후 이 버튼을 클릭하면 자료가 저장된다.
▶ 취소 버튼 : 입력한 자료를 저장하지 않고 앞의 화면으로 돌아간다.
※ 화면 구성
▷ 세금계산서 : 위의 화면이 나타난다.
▷ 보유 차량 :
해당 사업자의 차량 현황이 나타난다. ▶ 더블클릭하면 차량등록화면으로 이동된다.
▷ 납부 현황 :
실납부액 : 부가세 납부금액이 자동으로 나타난다.
자납금액 : 차주가 직접 납부하겠다고 납부서를 가져간 경우
대납금액 : 법인에서 대신 납부한 금액
실입금액 : 차주가 법인에 입금한 금액
입금일자 : 차주가 입금한 일자 오후 9:57 2007-08-05
납부현황저장 : 보든 항목을 입력한후 이 버튼을 클릭해야 저장된다.
▷ 신용카드입력 : 신용카드자료입력 내용 참조
▷ 양식일괄출력 : 부가세신고, 매출.매입합계표등 부가세에서 필요한 양식들이 출력된다.
▷ 신고서, 매입합계표, 매출합계표, 신용카드, 납부서 : 해당 사업자의 양식을 출력한다.
▷ 가져 오기 :
이버튼은 다른 곳에서 입력한자료를 부가세 자료로 가져온다.
①사 업 자 명 : 선택한 특정사업자의 자료만 가져온다.
②전체사업자 : Check 하면 모든 사업자의 자료를 가져온다.
③세금계산서(법 인) : 해당 법인의 법인사업자 자료를 가져온다.
④세금계산서(사업자) : Page의 세금계산서발행/출력에 등록된 자료를 가져온다.
▶ 예정신고를 한경우에는 확정(4~6, 10~12) 자료만 가져온다.
⑤세금계산서(관리비) : Page의 관리비세금계산서를 가져온다.
▶ 예정신고를 한경우에는 확정(4~6, 10~12) 자료만 가져온다.
⑥유류 보조금 : 유류보조금에 등록된 자료를 해당 신고기간에 필요한 자료를 가져온다.
⑦예정신고자료 : 예정에 자료를 입력했으나 신고를 하지않은 자료를 가져온다.
해당 사항을 선택하고 가져오기 버튼을 클릭한다.
▷ 전자 신고 : 이 버튼을 클릭하면 전자신고공제 10,000원이 생성된다. 단, 확정시에만 해당된다.
▷ 성실 신고 :
집계 버튼 : 제일번저 이 버튼을 클릭한다. 클릭하면 아래의 항목에 금액이 Display 된다.
반영전납부세액 : 성실신고 금액을 반영하기전 납부세액
대상 경감 세액 : 해당 기 에 받을수 있는 경감세액
적용 여부 : 성실신고 공제의 적합 또는 부적합 표시
반영후 납부세액: 성실신고 공제를 반영한후의 납부세액
반영 경감 세액 : 반영할 경감세액
반영 버튼 : 이 버튼을 클릭해야 성실신고공제금액이 반영된다.
▷ 가 산 세 : 이 버튼을 클릭하면 가산세를 자동으로 계산해준다.
☞ 주의 사항
- 고정자산매입은 부가가치세 메뉴의 기타입력사항의 고정자산취득명세서에서 내용을 입력하시면 자동으로 나타납니다.
▶ 사업자번호 : 상대방사업자 등록번호
